2.1. Осуществляет прием и контроль первичной документации (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, накладная) и подготавливает их к оплате; 2.2. Проводит учет, сверку расчетов с поставщиками и подрядчиками; 2.3. Ежегодно производит инвентаризацию финансовых активов на соответствующем участке бухгалтерского учета; 2.4. Ежемесячно формирует журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками. 2.5. Ведет контроль по срокам и объемам предоставляемых услуг по заключенным договорам; 2.6. Готовит документы на оплату предоставленных услуг в соответствии с бюджетным финансированием; 2.7. Заводит бюджетные обязательства на заключенные договоры; 2.8. Взаимодействует с отделом кадров и юридической работы в части осуществления закупочных процедур; 2.9. Соблюдает правила документооборота и технологии обработки учетной информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию; 2.10. Готовит информацию по требованию руководителя об оплате за предоставленные услуги; 2.11. Проводит аналитическую работу по расходованию бюджетных средств и вносит предложения по их упорядочению и экономии; 2.12. Готовит информацию, соответствующую участку бухгалтерского учета для Министерства финансов; 2.13. Проводит работу по подготовке бухгалтерских документов к сдаче в архив