Проверка документов, поступающих от поставщиков и заводить заявки на оплату, отлеживать их согласование и составляет реестры на оплату в соответствии с установленными лимитами. Проводить поступление товарно-материальных ценностей и услуг в 1С и УАТ. Проводить списание товарно-материальных ценностей и услуг. Сверять соответствие остаточных данных в 1С и УАТ. Следить за правильностью и соответствием номенклатурных позиций в базах данных и не допускать несогласованные изменения и нарушения в них. Передать по реестру, в установленные сроки, документы от поставщиков в бухгалтерию. Вести учет не полученных документов от поставщиков. Проводить анализ реализации бюджета. Проводить не реже 1 раза в месяц внутреннюю ревизию склада, сверять учетные данные с фактическим наличием товарно-материальных ценностей, оформлять полученные результаты в виде акта расхождений.